常德市第五中学

校务公开

常德市五中2021年部门预算公开表

发表时间:2021/02/04


摘要

目录
1.部门收支总表(批复表)
2.部门收支总表
3.部门收入总表
4.部门支出总表
5.部门支出总表(部门预算经济分类)
6.部门支出总表(政府预算经济分类)
7.财政拨款收支总表
8.财政拨款支出表
9.一般公共预算拨款支出表
10.一般公共预算基本支出表
11.一般公共预算基本支出表(经济分类)
12..政府性基金预算支出表(按部门预算经济分类)
13.政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.专项业务经费(批复表)
16.项目表(批复表)
17.项目绩效表
18.整体绩效表


工作表 1: 目录

附件2














常德市XX局2021年部门(单位)预算公开表



目     录



1.部门收支总表(批复表)






2.部门收支总表






3.部门收入总表






4.部门支出总表






5.部门支出总表(部门预算经济分类)






6.部门支出总表(政府预算经济分类)






7.财政拨款收支总表






8.财政拨款支出表






9.一般公共预算拨款支出表






10.一般公共预算基本支出表






11.一般公共预算基本支出表(经济分类)






12.政府性基金预算支出表(按部门预算经济分类)






13.政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)






14.一般公共预算“三公”经费支出表






15.专项业务经费表(批复表)






16.项目表(批复表)






17.项目绩效表






18.整体绩效表







工作表 2: 1.部门收支总表(批复表)

附件2-1













部门收支总体情况表














单位:万元
单位名称 收入 支出 非税收入征收计划










合计 一般公共预算拨款 政府性
基金预算拨款
财政专户管理的
非税收入
拨款
上级补助收入 附属单位上缴收入 合计 基本支出 项目
支出






经费
拨款
纳入预算管理的
非税收入拨款
小计 工资福
利支出
一般商品
服务支出
对个人和
家庭补助









合计 3316.71 2688.92 72 0 262.17 293.62 0 3,316.71 2,897.20 2418.62 241.32 237.26 419.51
五中 3316.71 2688.92 72
262.17 293.62
3,316.71 2,897.20 2,418.62 241.32 237.26 419.51

0.00





0.00






0.00





0.00






0.00





0.00






0.00





0.00






0.00





0.00





说明:本表公开内容为已批复的预算资金安排情况。















工作表 3: 2.部门收支总表

附件2-2






部门收支总体情况表



单位:万元



收        入 支        出





项  目 本年预算 按 支 出 功 能 科 目 本年预算 项 目(按部门预算经济分类) 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算
一、一般公共预算拨款(补助) 2760.92 一、一般公共服务支出
一、基本支出 2897.20 一、机关工资福利支出 2655.88
二、政府性基金拨款(补助) 0.00 二、外交支出
工资福利支出 2418.62 二、机关商品和服务支出 398.66
三、财政专户拨款(补助) 262.17 三、国防支出
商品和服务支出 241.32 三、机关资本性支出(一)
四、上级补助收入 293.62 四、公共安全支出
对个人和家庭的补助 237.26 四、机关资本性支出(二)
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 3316.71 二、项目支出 419.51 五、对事业单位经常性补助 262.17


六、科学技术支出
专项工资福利支出 0.00 六、对事业单位资本性补助


七、文化旅游体育与传媒支出
专项商品和服务支出 419.51 七、对企业补助


八、社会保障和就业支出
专项对个人和家庭的补助 0.00 八、对企业资本性支出


九、社会保险基金支出 0.00 债务利息及费用支出 0.00 九、对个人和家庭的补助


十、医疗卫生与计划生育支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00


十一、节能环保支出 0.00 资本性支出 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00


十二、城乡社区支出 0.00 对企业补助(基本建设) 0.00 十二、债务还本支出 0.00


十三、农林水支出
对企业补助 0.00 十三、转移性支出 0.00


十四、交通运输支出 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00


十五、资源勘探信息等支出 0.00 其他支出 0.00 十五、其他支出 0.00


十六、商业服务业等支出 0.00 三、对附属单位的补助支出 0.00



十七、金融支出 0.00





十八、援助其他地区支出 0.00





十九、自然资源海洋气象等支出 0.00





二十、住房保障支出






二十一、粮油物资储备支出 0.00





二十二、国有资本经营预算支出 0.00





二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00





二十四、预备费 0.00





二十五、其他支出 0.00





二十六、转移性支出 0.00





二十七、债务还本支出 0.00





二十八、债务付息支出 0.00





二十九、债务发行费用支出 0.00





三十、抗疫特别国债安排的支出




本年收入合计 3316.71 本年支出合计 3316.71 本年支出合计 3316.71 本年支出合计 3316.71
说明:本表公开内容为列市级预算资金安排情况。


工作表 4: 3.部门收入总表

附件2-3







部门收入总体情况表






单位:万元

功能科目编码
(类款项)
功能科目名称 合计 经费
拨款
纳入预算管理的
非税收入拨款
政府性
基金预算拨款
财政专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 附属单位上缴收入

合计 3316.71 2688.92 72 0 262.17 293.62 0
2050203 初中教育 3316.71 2688.92 72
262.17 293.62


0







0







0







0







0







0







0





说明:本表公开内容为列市级预算资金安排情况。








工作表 5: 4.部门支出总表

附件2-4












部门支出总体情况表











单位:万元

功能科目编码
(类款项)
功能科目名称 合计 一般公共预算拨款(补助) 政府性基金预算拨款(补助) 财政专户管理的非税收入拨款 上级补助
收入
附属单位
上缴收入






小计 经费拨款 纳入预算
管理的非税
收入拨款
小计 行政事业性收费收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 其他收入





合  计 3316.71 2760.92 2688.92 72
262.17


262.17 293.62

2050203 初中教育 3316.71 2760.92 2688.92 72
262.17


262.17 293.62

















































































































工作表 6: 5.部门支出总表(部门预算经济分类)

附件2-5






部门支出总体情况表(按部门预算经济分类)
单位名称 :



单位:万元

功能科目编码
(类款项)
功能科目名称 合计 基本支出 项目
支出



小计 工资福
利支出
一般商品
服务支出
对个人和
家庭补助





合  计 3316.71 2897.2 2418.62 241.32 237.26 419.51
2050203 初中教育 3316.71 2897.2 2418.62 241.32 237.26 419.51


0 0





0 0





0 0





0 0





0 0





0 0





0 0



说明:本表公开内容为列市级预算资金安排情况。







工作表 7: 6.部门支出总表(政府预算经济分类)

附件2-6













部门支出总体情况表(按政府预算经济分类)













单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目
名称
总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
















合  计 3316.71 2655.88 398.66

262.17






2050203 初中教育 3316.71 2655.88 398.66

262.17
















































































































工作表 8: 7.财政拨款收支总表

附件2-7




财政拨款收支总体情况表





单位:万元
收      入 支      出



项    目 预算数 项    目 合计 一般公共
预算拨款
政府性
基金拨款
一、一般公共预算收入拨款 2760.92 一、一般公共服务支出 0.00

经费拨款(补助) 2688.92 二、外交支出 0.00

纳入预算管理的非税收入拨款 72 三、国防支出 0.00

二、政府性基金拨款
四、公共安全支出 0.00



五、教育支出 2760.92 2760.92


六、科学技术支出 0.00



七、文化旅游体育与传媒支出 0.00



八、社会保障和就业支出 0.00



九、社会保险基金支出 0.00



十、医疗卫生与计划生育支出 0.00



十一、节能环保支出 0.00



十二、城乡社区支出 0.00



十三、农林水支出 0.00



十四、交通运输支出 0.00



十五、资源勘探信息等支出 0.00



十六、商业服务业等支出 0.00



十七、金融支出 0.00



十八、援助其他地区支出 0.00



十九、自然资源海洋气象等支出 0.00



二十、住房保障支出 0.00



二十一、粮油物资储备支出 0.00



二十二、国有资本经营预算支出 0.00



二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00



二十四、预备费 0.00



二十五、其他支出 0.00



二十六、转移性支出 0.00



二十七、债务还本支出 0.00



二十八、债务付息支出 0.00



二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计 2760.92 本年支出合计 2760.92 2761 0
说明:本表公开内容为列2021年财政拨款安排情况。





工作表 9: 8.财政拨款支出表

附件2-8



财政拨款支出情况表




单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称 合计 基本支出 项目支出

合计 2760.92 2688.92 72
2050203 初中教育 2760.92 2688.92 72


0



0



0



0



0



0



0

说明:本表的公开内容为列市级当年财政拨款安排情况(含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。




工作表 10: 9.一般公共预算拨款支出表

附件2-9



一般公共预算拨款支出情况表




单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称 合计 基本支出 项目支出

合计 2760.92 2688.92 72
2050203 初中教育 2760.92 2688.92 72


0



0



0



0



0



0



0

说明:本表公开内容为列市级当年一般公共预算拨款安排情况(含经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)。




工作表 11: 10.一般公共预算基本支出表

附件2-10



一般公共预算基本支出情况表




单位:万元
经济科目
编码(类款)
经济科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 2688.92 2655.88 33.04
301 工资福利支出 2418.62 2418.62 0.00
30101 基本工资 825.88 825.88
30102 津贴补贴 8.70 8.70
30103 奖金 521.55 521.55
30107 绩效工资 486.90 486.90
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 244.82 244.82
30109 职业年金缴费


30110 职工基本医疗保险费 99.11 99.11
30112 其他社会保障缴费 15.49 15.49
30113 住房公积金 216.17 216.17
30199 其他工资福利支出
0.00
…… …… 0.00

302 商品和服务支出 33.04
33.04
30201 办公费 0.00

30229 福利费 33.04
33.04
…… …… 0.00

303 对个人和家庭补助支出 237.26 237.26 0.00
30301 离休费 0.00

30302 退休费 235.60 235.60
303035 生活补助 1.66 1.66
…… …… 0.00

310 资本性支出 0.00 0.00 0.00
31001 房屋建筑物购建


31002 办公设备购置 0.00

…… …… 0.00

说明:1.本表公开内容为列市级当年一般公共预算拨款安排的基本支出情况(含经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)。
     2.人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出,公用经费包括商品服务支出和资本性支出。





工作表 12: 11.一般公共预算基本支出表(经济分类)

附件2-11














































一般公共预算基本支出表















































单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出











































工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出












































小计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 生活补助 助学金 其他对个人和家庭的补助支出



合计 2688.92 2418.62 825.88 8.70 521.55 486.90 244.82
99.11 15.49 216.17
33.04





















33.04



237.26
235.60 1.66

2050203 初中教育 2688.92 2418.62 825.88 8.70 521.55 486.90 244.82
99.11 15.49 216.17
33.04





















33.04



237.26
235.60 1.66

......































































































































































































































































































































































































































































































工作表 13: 12..政府性基金预算支出表(按部门预算经济分类)

附件2-12






政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)







单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称 合计 基本支出 项目
支出



小计 工资福
利支出
一般商品
服务支出
对个人和
家庭补助





合计 0 0





0 0





本单位无政府性基金收入安排的支出 0





0 0





0 0





0 0





0 0





0 0





0 0



说明:1.本表公开内容为列市级当年政府性基金预算拨款安排情况。
         2.没有此项收入安排支出的单位不能删除此表,需列空表并说明“本单位无政府性基金收入安排的支出”。








工作表 14: 13.政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

附件2-13













政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)













单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位
经常性
补助
对事业单位
资本性
补助
对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他
支出
















合计






























本单位无政府性基金收入安排的支出




































































































说明:1.本表公开内容为列市级当年政府性基金预算拨款安排情况。
         2.没有此项收入安排支出的单位不能删除此表,需列空表并说明“本单位无政府性基金收入安排的支出”。















工作表 15: 14.一般公共预算“三公”经费支出表

附件2-14







一般公共预算“三公”经费支出情况表





单位:万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预算拨款) 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) 增减原因说明




小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费



公务用车购置费 公务用车运行维护费






常德市五中

0.00 0.00 0.00 0.00
本单位无使用一般公共预算资金用于三公经费支出



























说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出),一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。








工作表 16: 15.专项业务经费(批复表)

附件2-15










部门专项业务经费支出情况表











单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称 项目名称 资金来源 具体内容 备注





合计 经费
拨款
纳入预算管理的非税
收入拨款
政府性
基金预算拨款
财政专户管理的非税
收入拨款
上级补助
收入
附属单位
上缴收入







合计 12



12


2050203 初中教育 公务接待费 2



2.00


2050203 初中教育 劳务费 10



10





0










0










0










0










0







说明:本表公开内容为列市级当年预算资金安排情况。











工作表 17: 16.项目表(批复表)

附件2-16










项目预算支出明细表











单位:万元
功能科目编码
(类款项)
功能科目名称 项目名称 资金来源 具体内容 备注





合计 经费
拨款
纳入预算管理的非税
收入拨款
政府性
基金预算拨款
财政专户管理的非税
收入拨款
上级补助
收入
附属单位
上缴收入







合计 419.51
72
262.17 85.34


2050203 初中教育 教育教学业务费用 136.2
52.00

84.20
电费5万元、维修3万元、食堂中餐80万元、学生文体支出6.5万元、其他41.7万元
2050203 初中教育 设备购置费 21.14
20

1.14
教学设施设备
2050203 初中教育 其他支出 262.17


262.17

课后服务费



0










0










0










0










0










0







说明:1.本表公开内容为列市级当年预算资金安排情况。
         2.“事业运行”专项只公开到一级项目,其他专项需公开到二级项目。












工作表 18: 17.项目绩效表

附件2-17









专项资金绩效目标申报表
(2021年)
填报单位:









专项名称
专项属性 延续专项□     新增专项□






部门名称
资金总额
(万元)








专项立项
依据










专项实施进度计划 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间






1









2









……









专项长期绩效目标









专项年度绩效目标









专项
年度
绩效
指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标值 备注



产出指标 数量指标








质量指标









时效指标









成本指标









效益指标 经济效益








社会效益









生态效益









可持续影响









社会公众或服务
对象满意度










专项实施保障措施 成立的专门管理机构:
资金管理办法:
项目管理办法:
工作措施(方案、规划):









项目
构成
分解
子项目1名称: 明细金额 单价 依据 数量 依据 备注


构成明细 1.1名称 1.1.1名称







1.1.2名称









......









1.1金额小计









1.2名称 1.2.1名称








1.2.2名称









......









1.2金额小计









子项目2名称: 明细金额 单价 依据 数量 依据 备注














金额合计









填表人:


联系电话:






工作表 19: 18.整体绩效表

附件2-18





部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)
填报单位:常德市第五中学







部门 常德市第五中学






名称







年度预算申请(万元) 资金总额 按收入性质分 按支出性质分




一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他 基本 项目


支出 支出






3316.71 2760.92 0 262.17 293.62 2897.2 419.51

部门职能职责描述 实施初中义务教育,提高基础教育水平,促进学生的全面发展






整体绩效目    标 完成初级中学教学任务,培养学生各方面应掌握的技能,提高师生整体素质;年度内师资力量达到176人,完成年度招生计划650人;年度内毕业生合格率达95%,优秀率达30%。学校整体满意度达90%。加大校园建设,校园基础建设及设备投入达到2500万元






部门整体支出年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级 指标内容 指标值 备注

指标







部门整体支出年度绩效指标 产出指标 数量指标 预算执行数量 2020年计划招收学生650人;年度师资力量达176。 计划七年级新生650名,新增老师3名。


质量指标 服务达到的标准 年度内毕业生合格率达95%,毕业生优秀率达30%。 合格率95%,优秀率30%。




时效指标 服务效率 2020年年度内完成目标 2021年12月31日前完成




成本指标 服务所需成本 成本投入合理控制在预算范围以内。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神,通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向。 2500万左右




效益指标 经济效益 非营利事业单位 学校制定了财务管理制度、内控制度等,对财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定,形成了较完善系统的内部管理控制体系,提高了财政资金使用效益。 学生学费及课本费全免。



社会效益 社会关注程度 学校建立教学开放周制度,面向社会、家长开放课堂、开放学校管理;开展警校共建活动,对学生进行各项安全教育,指导学生如何应对突发事件。 每年初中毕业生学率居市直前列,为周边学生初中首选学校。




生态效益 绿化率 学校注重绿化建设,为湖南省园林单位,每年投入一定资金对校园绿化进行维护。 校园绿化率达45%。




可持续影响 持续性 保障学校周边学生受教育权利,促进教育公平,推进义务教育发展 就进入学原则,保障周边学生教育公平。




社会公众或服务对象满意      度 满意率 社会公众或服务对象满意度指标:满意度达90℅以上。 满意度90%以上。




填报人:  胡月         联系电话:07367172981