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摘要
目录1.部门收支总表（批复表）
2.部门收支总表
3.部门收入总表
4.部门支出总表
5.部门支出总表（部门预算经济分类）
6.部门支出总表（政府预算经济分类）
7.财政拨款收支总表
8.财政拨款支出表
9.一般公共预算拨款支出表
10.一般公共预算基本支出表
11.一般公共预算基本支出表（经济分类）
12..政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
13.政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.专项业务经费（批复表）
16.项目表（批复表）
17.项目绩效表
18.整体绩效表
工作表 1: 目录
| 附件2 | |||||||
| 常德市XX局2021年部门（单位）预算公开表 | |||||||
| 目 录 | |||||||
| 1.部门收支总表（批复表） | |||||||
| 2.部门收支总表 | |||||||
| 3.部门收入总表 | |||||||
| 4.部门支出总表 | |||||||
| 5.部门支出总表（部门预算经济分类） | |||||||
| 6.部门支出总表（政府预算经济分类） | |||||||
| 7.财政拨款收支总表 | |||||||
| 8.财政拨款支出表 | |||||||
| 9.一般公共预算拨款支出表 | |||||||
| 10.一般公共预算基本支出表 | |||||||
| 11.一般公共预算基本支出表（经济分类） | |||||||
| 12.政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类） | |||||||
| 13.政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类） | |||||||
| 14.一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 15.专项业务经费表（批复表） | |||||||
| 16.项目表（批复表） | |||||||
| 17.项目绩效表 | |||||||
| 18.整体绩效表 | |||||||
工作表 2: 1.部门收支总表（批复表）
| 附件2-1 | ||||||||||||||
| 部门收支总体情况表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 收入 | 支出 | 非税收入征收计划 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性 基金预算拨款 | 财政专户管理的 非税收入 拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | ||||||
| 经费 拨款 | 纳入预算管理的 非税收入拨款 | 小计 | 工资福 利支出 | 一般商品 服务支出 | 对个人和 家庭补助 | |||||||||
| 合计 | 3316.71 | 2688.92 | 72 | 0 | 262.17 | 293.62 | 0 | 3,316.71 | 2,897.20 | 2418.62 | 241.32 | 237.26 | 419.51 | |
| 五中 | 3316.71 | 2688.92 | 72 | 262.17 | 293.62 | 3,316.71 | 2,897.20 | 2,418.62 | 241.32 | 237.26 | 419.51 | |||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 说明：本表公开内容为已批复的预算资金安排情况。 | ||||||||||||||
工作表 3: 2.部门收支总表
| 附件2-2 | |||||||
| 部门收支总体情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 本年预算 | 按 支 出 功 能 科 目 | 本年预算 | 项 目（按部门预算经济分类） | 本年预算 | 项 目（按政府预算经济分类） | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） | 2760.92 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2897.20 | 一、机关工资福利支出 | 2655.88 | |
| 二、政府性基金拨款（补助） | 0.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 2418.62 | 二、机关商品和服务支出 | 398.66 | |
| 三、财政专户拨款（补助） | 262.17 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 241.32 | 三、机关资本性支出（一） | ||
| 四、上级补助收入 | 293.62 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 237.26 | 四、机关资本性支出（二） | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 3316.71 | 二、项目支出 | 419.51 | 五、对事业单位经常性补助 | 262.17 |
| 六、科学技术支出 | 专项工资福利支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 专项商品和服务支出 | 419.51 | 七、对企业补助 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 对企业补助 | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 | |||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、对附属单位的补助支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
| 二十四、预备费 | 0.00 | ||||||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||||||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||||||
| 二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
| 二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 3316.71 | 本年支出合计 | 3316.71 | 本年支出合计 | 3316.71 | 本年支出合计 | 3316.71 |
| 说明：本表公开内容为列市级预算资金安排情况。 | |||||||
工作表 4: 3.部门收入总表
| 附件2-3 | ||||||||
| 部门收入总体情况表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 功能科目编码 （类款项） | 功能科目名称 | 合计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的 非税收入拨款 | 政府性 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
| 合计 | 3316.71 | 2688.92 | 72 | 0 | 262.17 | 293.62 | 0 | |
| 2050203 | 初中教育 | 3316.71 | 2688.92 | 72 | 262.17 | 293.62 | ||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 说明：本表公开内容为列市级预算资金安排情况。 | ||||||||
工作表 5: 4.部门支出总表
| 附件2-4 | |||||||||||||
| 部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 （类款项） | 功能科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款（补助） | 政府性基金预算拨款（补助） | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算 管理的非税 收入拨款 | 小计 | 行政事业性收费收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 捐赠收入 | 其他收入 | ||||||
| 合 计 | 3316.71 | 2760.92 | 2688.92 | 72 | 262.17 | 262.17 | 293.62 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | 3316.71 | 2760.92 | 2688.92 | 72 | 262.17 | 262.17 | 293.62 | |||||
工作表 6: 5.部门支出总表（部门预算经济分类）
| 附件2-5 | |||||||
| 部门支出总体情况表（按部门预算经济分类） | |||||||
| 单位名称 ： | 单位：万元 | ||||||
| 功能科目编码 （类款项） | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | |||
| 小计 | 工资福 利支出 | 一般商品 服务支出 | 对个人和 家庭补助 | ||||
| 合 计 | 3316.71 | 2897.2 | 2418.62 | 241.32 | 237.26 | 419.51 | |
| 2050203 | 初中教育 | 3316.71 | 2897.2 | 2418.62 | 241.32 | 237.26 | 419.51 |
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 说明：本表公开内容为列市级预算资金安排情况。 | |||||||
工作表 7: 6.部门支出总表（政府预算经济分类）
| 附件2-6 | ||||||||||||||
| 部门支出总体情况表（按政府预算经济分类） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 功能科目编码 （类款项） | 功能科目 名称 | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
| 合 计 | 3316.71 | 2655.88 | 398.66 | 262.17 | ||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 3316.71 | 2655.88 | 398.66 | 262.17 | |||||||||
工作表 8: 7.财政拨款收支总表
| 附件2-7 | |||||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性 基金拨款 |
| 一、一般公共预算收入拨款 | 2760.92 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
| 经费拨款（补助） | 2688.92 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 72 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 2760.92 | 2760.92 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 2760.92 | 本年支出合计 | 2760.92 | 2761 | 0 |
| 说明：本表公开内容为列2021年财政拨款安排情况。 | |||||
工作表 9: 8.财政拨款支出表
| 附件2-8 | ||||
| 财政拨款支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能科目编码 （类款项） | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2760.92 | 2688.92 | 72 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2760.92 | 2688.92 | 72 |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 说明：本表的公开内容为列市级当年财政拨款安排情况（含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 | ||||
工作表 10: 9.一般公共预算拨款支出表
| 附件2-9 | ||||
| 一般公共预算拨款支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能科目编码 （类款项） | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2760.92 | 2688.92 | 72 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2760.92 | 2688.92 | 72 |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 说明：本表公开内容为列市级当年一般公共预算拨款安排情况（含经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款）。 | ||||
工作表 11: 10.一般公共预算基本支出表
| 附件2-10 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济科目 编码（类款） | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2688.92 | 2655.88 | 33.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2418.62 | 2418.62 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 825.88 | 825.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.70 | 8.70 | |
| 30103 | 奖金 | 521.55 | 521.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 486.90 | 486.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.82 | 244.82 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 99.11 | 99.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.49 | 15.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 216.17 | 216.17 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | ||
| …… | …… | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 33.04 | 33.04 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 33.04 | 33.04 | |
| …… | …… | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 237.26 | 237.26 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 235.60 | 235.60 | |
| 303035 | 生活补助 | 1.66 | 1.66 | |
| …… | …… | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
| …… | …… | 0.00 | ||
| 说明：1.本表公开内容为列市级当年一般公共预算拨款安排的基本支出情况（含经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款）。 2.人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出，公用经费包括商品服务支出和资本性支出。 | ||||
工作表 12: 11.一般公共预算基本支出表（经济分类）
| 附件2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 助学金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 合计 | 2688.92 | 2418.62 | 825.88 | 8.70 | 521.55 | 486.90 | 244.82 | 99.11 | 15.49 | 216.17 | 33.04 | 33.04 | 237.26 | 235.60 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 2688.92 | 2418.62 | 825.88 | 8.70 | 521.55 | 486.90 | 244.82 | 99.11 | 15.49 | 216.17 | 33.04 | 33.04 | 237.26 | 235.60 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作表 13: 12..政府性基金预算支出表（按部门预算经济分类）
| 附件2-12 | |||||||
| 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能科目编码 （类款项） | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | |||
| 小计 | 工资福 利支出 | 一般商品 服务支出 | 对个人和 家庭补助 | ||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 本单位无政府性基金收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 说明：1.本表公开内容为列市级当年政府性基金预算拨款安排情况。 2.没有此项收入安排支出的单位不能删除此表，需列空表并说明“本单位无政府性基金收入安排的支出”。 | |||||||
工作表 14: 13.政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类）
| 附件2-13 | ||||||||||||||
| 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 功能科目编码 （类款项） | 功能科目名称 | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位 经常性 补助 | 对事业单位 资本性 补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他 支出 |
| 合计 | ||||||||||||||
| 本单位无政府性基金收入安排的支出 | ||||||||||||||
| 说明：1.本表公开内容为列市级当年政府性基金预算拨款安排情况。 2.没有此项收入安排支出的单位不能删除此表，需列空表并说明“本单位无政府性基金收入安排的支出”。 | ||||||||||||||
工作表 15: 14.一般公共预算“三公”经费支出表
| 附件2-14 | ||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） | 较上年“三公”经费预算总额增减比例（%） | 增减原因说明 | |||||
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国（境）费 | ||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 常德市五中 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本单位无使用一般公共预算资金用于三公经费支出 | |||
| 说明：本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出（含基本支出和项目支出），一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||||||
工作表 16: 15.专项业务经费（批复表）
| 附件2-15 | |||||||||||
| 部门专项业务经费支出情况表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 功能科目编码 （类款项） | 功能科目名称 | 项目名称 | 资金来源 | 具体内容 | 备注 | ||||||
| 合计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税 收入拨款 | 政府性 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税 收入拨款 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | |||||
| 合计 | 12 | 12 | |||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 公务接待费 | 2 | 2.00 | |||||||
| 2050203 | 初中教育 | 劳务费 | 10 | 10 | |||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 说明：本表公开内容为列市级当年预算资金安排情况。 | |||||||||||
工作表 17: 16.项目表（批复表）
| 附件2-16 | |||||||||||
| 项目预算支出明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 功能科目编码 （类款项） | 功能科目名称 | 项目名称 | 资金来源 | 具体内容 | 备注 | ||||||
| 合计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税 收入拨款 | 政府性 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税 收入拨款 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | |||||
| 合计 | 419.51 | 72 | 262.17 | 85.34 | |||||||
| 2050203 | 初中教育 | 教育教学业务费用 | 136.2 | 52.00 | 84.20 | 电费5万元、维修3万元、食堂中餐80万元、学生文体支出6.5万元、其他41.7万元 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 设备购置费 | 21.14 | 20 | 1.14 | 教学设施设备 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 其他支出 | 262.17 | 262.17 | 课后服务费 | ||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 说明：1.本表公开内容为列市级当年预算资金安排情况。 2.“事业运行”专项只公开到一级项目，其他专项需公开到二级项目。 | |||||||||||
工作表 18: 17.项目绩效表
| 附件2-17 | ||||||||||
| 专项资金绩效目标申报表 | ||||||||||
| （2021年） | ||||||||||
| 填报单位： | ||||||||||
| 专项名称 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||||||
| 部门名称 | 资金总额 （万元） | |||||||||
| 专项立项 依据 | ||||||||||
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 专项长期绩效目标 | ||||||||||
| 专项年度绩效目标 | ||||||||||
| 专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||||
| 质量指标 | ||||||||||
| 时效指标 | ||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||||||
| 社会效益 | ||||||||||
| 生态效益 | ||||||||||
| 可持续影响 | ||||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | ||||||||||
| 专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构： 资金管理办法： 项目管理办法： 工作措施（方案、规划）： | |||||||||
| 项目 构成 分解 | 子项目1名称： | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | |||
| 构成明细 | 1.1名称 | 1.1.1名称 | ||||||||
| 1.1.2名称 | ||||||||||
| ...... | ||||||||||
| 1.1金额小计 | ||||||||||
| 1.2名称 | 1.2.1名称 | |||||||||
| 1.2.2名称 | ||||||||||
| ...... | ||||||||||
| 1.2金额小计 | ||||||||||
| 子项目2名称： | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | ||||
| 金额合计 | ||||||||||
| 填表人： | 联系电话： | |||||||||
工作表 19: 18.整体绩效表
| 附件2-18 | ||||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 填报单位：常德市第五中学 | ||||||||
| 部门 | 常德市第五中学 | |||||||
| 名称 | ||||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他 | 基本 | 项目 | |||
| 支出 | 支出 | |||||||
| 3316.71 | 2760.92 | 0 | 262.17 | 293.62 | 2897.2 | 419.51 | ||
| 部门职能职责描述 | 实施初中义务教育，提高基础教育水平，促进学生的全面发展 | |||||||
| 整体绩效目 标 | 完成初级中学教学任务，培养学生各方面应掌握的技能,提高师生整体素质;年度内师资力量达到176人，完成年度招生计划650人；年度内毕业生合格率达95%，优秀率达30%。学校整体满意度达90%。加大校园建设，校园基础建设及设备投入达到2500万元 | |||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
| 指标 | ||||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数量 | 2020年计划招收学生650人；年度师资力量达176。 | 计划七年级新生650名，新增老师3名。 | |||
| 质量指标 | 服务达到的标准 | 年度内毕业生合格率达95%，毕业生优秀率达30%。 | 合格率95%，优秀率30%。 | |||||
| 时效指标 | 服务效率 | 2020年年度内完成目标 | 2021年12月31日前完成 | |||||
| 成本指标 | 服务所需成本 | 成本投入合理控制在预算范围以内。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | 2500万左右 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 非营利事业单位 | 学校制定了财务管理制度、内控制度等，对财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了较完善系统的内部管理控制体系，提高了财政资金使用效益。 | 学生学费及课本费全免。 | ||||
| 社会效益 | 社会关注程度 | 学校建立教学开放周制度，面向社会、家长开放课堂、开放学校管理；开展警校共建活动，对学生进行各项安全教育，指导学生如何应对突发事件。 | 每年初中毕业生学率居市直前列，为周边学生初中首选学校。 | |||||
| 生态效益 | 绿化率 | 学校注重绿化建设，为湖南省园林单位，每年投入一定资金对校园绿化进行维护。 | 校园绿化率达45%。 | |||||
| 可持续影响 | 持续性 | 保障学校周边学生受教育权利，促进教育公平，推进义务教育发展 | 就进入学原则，保障周边学生教育公平。 | |||||
| 社会公众或服务对象满意 度 | 满意率 | 社会公众或服务对象满意度指标：满意度达90℅以上。 | 满意度90%以上。 | |||||
| 填报人： 胡月 联系电话：07367172981 | ||||||||
湘公网安备 43070202000515号